Micrositio Órganos Internos de Control

Formatos

Normatividad Aplicable

- Normas Generales de Control Interno
- Marco Integrado de Control Interno
- Disposiciones Generales de Control Interno

Formatos COCODI

COCODI 02 Oficio de designación de coordinador y enlaces
COCODI 03 Orden del día de Instalación del COCODI
COCODI 04 Acta de Sesión de COCODI
COCODI 05 Lista de Asistencia de la Sesión del COCODI
COCODI 06 Orden del día de sesiones de COCODI
COCODI 07 Presentación para las sesiones trimestrales del COCODI

Formatos CI

CI 01 Plan Anual de Trabajo de Control Interno
CI 02 Informe Autoevaluación del SECI
CI 03 Informe Anual del Estado que guarda el SCII
CI 04 Formato de Programa de Trabajo de Control Interno
CI 05 Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (RAT – PTCI)
CI 06 Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador del reporte de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (RAT – PTCI)
CI 07 Informe de Resultados de la Evaluación del Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno (Órgano Fiscalizador)
CI 08 Oficio de envío del Informe de Resultados (del Órgano Fiscalizador al Titular de la institución, Titular CG, COCODI y Órgano de Gobierno)

Formatos ARI

ARI 01 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Matriz y Mapa de Riesgos
ARI 02 Oficio de solicitud de inventario de procesos
ARI 03 Matríz de criterios de selección de procesos
ARI 04 Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
ARI 05 Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador al reporte de avances trimestrales del RAT-PTAR
ARI 06 Reporte anual de Comportamiento de los Riesgos
ARI 07 Opinión del Órgano Fiscalizador del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos